Categoría:WORKFLOW FC

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Introducción

Esta categoría describe el workflow de las FACTURAS DE COMPRA que tiene 3 pasos definidos.

  • 01-APROBACION Aprobación (funciona por asignación a un usuario específico).
  • 05-APROBACION LOTE Aprobación lote por mail
  • 10-AVISO DE PAGO Aprobación para emitir aviso de pago

Pasos

01-APROBACION, Aprobación

Asignar desde el sistema.

Es el primer paso del workflow. En éste un usuario autorizado, en conocimiento de la factura u operación, autoriza el paso. Los comprobantes son asignados a cada usuario (en conocimiento de la factura u operación) para que la autoricen. La asignación puede hacerse directamente en la aplicación al grabar el comprobante, o puede hacerse en la pantalla FC pendientes de asignación (FCCAB_PENDIENTES_ASIGNACION_Consulta) descripta más abajo.



Esta instancia funciona por asignación en la que un usuario, autorizado a asignar comprobantes, asigna el comprobante a alguno de los usuarios con permiso de aprobación del paso.

La asignación puede hacerse

  • Asignación las facturas inician su workflow con una asignación, instancia en la que se asigna la factura a un posible aprobante que está relacionado o en conocimiento de esa operación. Esta persona tendrá que aprobar...

Consultas Asignación

Consultas Paso 01-APROBACION

Consultas Paso 05-APROBACION LOTE

Consultas Paso 10-AVISO DE PAGO

Consultas Aprobación general

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