FACTURAS COMPRA/CONSULTA PENDIENTES AVISO
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Descripción
La consulta FCCAB_PENDIENTES_AVISO_Consulta (FC pendientes de aviso de pago) muestra las facturas que ya tienen la aprobación del workflow para generar una orden de pago para cancelarlas. La consulta hace mención a avisos de pago porque históricamente se usaron esos comprobantes, pero no se usan desde el 2022 y las consultas mantuvieron su nombre original, los pagos ahora se realizan con las ORDENES DE PAGO.
A pesar de que esta consulta muestra datos relacionados con el workflow no está agregada dentro de las que el sistema muestra en el menú de workflow.
Esta consulta es casi idéntica a FC pendientes de aviso de pago por cuenta (FCCAB_PENDIENTES_AVISO_CUENTA_Consulta) pero muestra los comprobantes de todos los proveedores.
Estructura
Identidad
- Tabla: FCCAB_PENDIENTES_AVISO_Consulta
- Tipo: CONSULTA
- Catálogo: ERP COMERCIAL
Criterios de la consulta
| Columna | Campo físico | Campo lógico | Atributo | Descripción | Etiquetas | Observaciones |
|---|
Observaciones adicionales sobre los campos
Relaciones
Resultado de la consulta
| Columna | Nombre | Atributo | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 1 | FVENCIMIENTO | DATETIME | Vencimiento de la factura. |
| 2 | FCUENTA | PRO | Código de proveedor. |
| 3 | FDENOMINACION | VARCHAR | Denominación del proveedor. |
| 4 | FDOMICILIO | PRODOM | Código de domicilio del proveedor. |
| 5 | FCOMPROBANTE | FACTURAS COMPRA | Código de comprobante. |
| 6 | FTIPOIMPORTE | VARCHAR | Tipo de importe (débito para facturas y notas de débito y crédito para notas de crédito. |
| 7 | FCANTIDAD | NUMERIC | Saldo pendiente del comprobante en su moneda. |
| 8 | FMONEDA | MONEDA | Moneda del comprobante. |
| 9 | FCOTIZACION | NUMERIC | Cotización. |
| 10 | FIMPORTE | NUMERIC | Importe en moneda local. |
| 11 | FREFERENCIA | VARCHAR | Referencia a la factura del proveedor. |
| 12 | FREFERENCIAFECHA | DATETIME | Fecha de la referencia. |
| 13 | FPREAPROBADO_FAC | BIT | Marcado cuando el comprobante fue preaprobado por FAC. |
| 14 | FAPROBADO | USUARIO | Código de usuario de quien aprobó el paso de avisos de pago. |
| 15 | FAPROBADOTS | TIMESTAMP | TIMESTAMP del momento de la aprobación. |
| 16 | CMP_RELACION_RECORD_ID | VARCHAR | Código interno para armar relaciones, consiste en el código de comprobante más un 1. |